{"id":715,"date":"2020-05-12T14:18:15","date_gmt":"2020-05-12T17:18:15","guid":{"rendered":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/?page_id=715"},"modified":"2025-06-11T20:36:44","modified_gmt":"2025-06-11T23:36:44","slug":"doc-010-padronizacao-e-gestao-de-documentos-institucionais","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/?page_id=715","title":{"rendered":"DOC – 010 – PADRONIZA\u00c7\u00c3O E GEST\u00c3O DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS"},"content":{"rendered":"

 <\/p>\n\n\n\n
\"\"<\/td>\nPROCEDIMENTO OPERACIONAL PADR\u00c3O<\/b><\/span><\/td>\n\n

PAGINA<\/strong><\/span><\/p>\n

1 DE 1<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
INSTITUCIONAL<\/strong><\/span><\/td>\nIMPLANTA\u00c7\u00c3O: 04\/2019<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
DOC n\u00ba 010<\/strong><\/span><\/td>\nREVIS\u00c3O: n\u00ba 3 – 04\/2025<\/strong><\/span><\/td>\nPR\u00d3XIMA REVIS\u00c3O: 04\/2027<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
PADRONIZA\u00c7\u00c3O E GEST\u00c3O DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
    \n
  • OBJETIVO<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    \u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

    Definir, estabelecer e orientar as diretrizes b\u00e1sicas para formata\u00e7\u00e3o, emiss\u00e3o e controle de documentos, em termos de reda\u00e7\u00e3o, padroniza\u00e7\u00e3o de layout, crit\u00e9rios para elabora\u00e7\u00e3o, estrutura dos textos, aprova\u00e7\u00e3o, revis\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o quando novos documentos forem elaborados ou quando for necess\u00e1rio revisar os j\u00e1 existentes.<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

      \n
    • ABRANG\u00caNCIA<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      \u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

      Institucional<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

        \n
      • RESPONSABILIDADES<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n

         <\/p>\n

        Comiss\u00e3o de Qualidade.<\/span><\/p>\n

         <\/p>\n

          \n
        • JUSTIFICATIVA<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n

           <\/p>\n

          Padronizar os tipos de documentos utilizados na Institui\u00e7\u00e3o, a fim de manter organizado os processos que definem a atua\u00e7\u00e3o na assist\u00eancia hospitalar, bem como nas \u00e1reas estrat\u00e9gicas administrativas.<\/span><\/p>\n

           <\/p>\n

            \n
          • Planejamento estrat\u00e9gico: \u00e9 um plano formalizado que estabele\u00e7a os objetivos e as metas da organiza\u00e7\u00e3o, baseado nas an\u00e1lises do ambiente interno e externo e identidade organizacional.<\/span><\/li>\n
          • Pol\u00edticas Organizacionais: s\u00e3o os documentos institucionais que definem as diretrizes organizacionais e direcionam todos os departamentos estrategicamente em suas atividades.<\/span><\/li>\n
          • Regimento: \u00e9 o documento padronizado para definir a atua\u00e7\u00e3o das comiss\u00f5es e do Corpo Cl\u00ednico.<\/span><\/li>\n
          • Normas: \u00e9 o conjunto de padr\u00f5es, regras e diretrizes colocadas de forma simples, que cont\u00e9m orienta\u00e7\u00f5es comportamentais ou especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas que devem ser seguidas e respeitadas.<\/span><\/li>\n
          • Protocolo Cl\u00ednico: \u00e9 documento padronizado para descrever atividades do corpo cl\u00ednico.<\/span><\/li>\n
          • POP (Procedimento Operacional Padr\u00e3o): s\u00e3o documentos que descrevem a maneira de execu\u00e7\u00e3o das atividades di\u00e1rias, de todos os departamentos e\/ou setores.<\/span><\/li>\n
          • Formul\u00e1rios: s\u00e3o documentos anexos aos POPs, os quais s\u00e3o pr\u00e9-impressos para que os colaboradores possam registrar dados e informa\u00e7\u00f5es formalizando as atividades.<\/span><\/li>\n
          • Rotina t\u00e9cnica: s\u00e3o os documentos com a descri\u00e7\u00e3o das atividades desempenhadas pelas equipes.<\/span><\/li>\n
          • Fluxograma: s\u00e3o documentos que ilustram de forma mais objetiva alguns processos internos curtos e substituem o POP.<\/span><\/li>\n
          • Manual: S\u00e3o documentos que definem as normas de \u00e1reas espec\u00edficas institucionais, bem como comportamentais dos colaboradores.<\/span><\/li>\n
          • SLA (Service Level Agreement): s\u00e3o os contratos intersetoriais que detalham os principais pontos dos servi\u00e7os prestados internamente entre os setores.<\/span><\/li>\n
          • Diretos e Deveres dos pacientes n\u00e3o entra em nenhuma classifica\u00e7\u00e3o, \u00e9 divulgado como documento pr\u00f3prio.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

             <\/p>\n

             <\/p>\n

              \n
            • ABREVIA\u00c7\u00d5ES<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n

              \u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

              DOC: Documento<\/span><\/p>\n

              PE: Planejamento estrat\u00e9gico<\/span><\/p>\n

              PO: Pol\u00edticas Organizacionais<\/span><\/p>\n

              REG: Regimento<\/span><\/p>\n

              NO: Normas<\/span><\/p>\n

              PROT: Protocolo Cl\u00ednico<\/span><\/p>\n

              POP: Procedimento Operacional Padr\u00e3o<\/span><\/p>\n

              RT: Rotina T\u00e9cnica<\/span><\/p>\n

              FL: Fluxograma<\/span><\/p>\n

              MA: Manual<\/span><\/p>\n

              SLA: Contrato Intersetorial<\/span><\/p>\n

               <\/p>\n

               <\/p>\n

                \n
              • PROCEDIMENTOS<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                \u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

                Os documentos da Ophthal, seguir\u00e3o uma numera\u00e7\u00e3o sequencial antecedido pela abreviatura DOC, independente do tipo de documento.<\/span><\/p>\n

                 <\/p>\n

                Os documentos padronizados pela Ophthal, podem ser alterados, nas seguintes situa\u00e7\u00f5es:<\/span><\/p>\n

                  \n
                • Quando houver alguma mudan\u00e7a no processo;<\/span><\/li>\n
                • Quando chegar 30 dias antes de sua data de revis\u00e3o.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                   <\/p>\n

                  6.1<\/strong>.Elabora\u00e7\u00e3o: qualquer colaborador dos setores pode identificar a necessidade de alterar um documento, visando \u00e0 melhoria cont\u00ednua do processo descrito. Com a necessidade identificada, o gestor dever\u00e1 informar a Comiss\u00e3o de Qualidade e levar o assunto a uma reuni\u00e3o, onde ser\u00e1 discutido e revisado para ser redigido em linguagem adequada ao usu\u00e1rio, utilizando o modelo proposto e facilitando o seu entendimento.<\/span><\/p>\n

                   <\/p>\n

                  6.2<\/strong>.LayOut: todos os documentos ter\u00e3o o cabe\u00e7alho e rodap\u00e9 definidos, conforme anexo I.<\/span><\/p>\n

                   <\/p>\n

                  6.3<\/strong> Formata\u00e7\u00e3o: utilizar da fonte padronizada, marcadores e numera\u00e7\u00e3o para organiza\u00e7\u00e3o visual, realce e estrutura do documento.<\/span><\/p>\n

                    \n
                  • Nome da Fonte: Arial<\/span><\/li>\n
                  • Tamanho da Fonte: 10 para cabe\u00e7alho e texto; 9 para o rodap\u00e9.<\/span><\/li>\n
                  • T\u00f3picos: em mai\u00fasculas e negrito.<\/span><\/li>\n
                  • Marcadores: \u25cf<\/span><\/li>\n
                  • Numera\u00e7\u00e3o: Tipo: n\u00fameros (1. \/2.\/ 3.)<\/span><\/li>\n
                  • Estrutura dos t\u00f3picos: num\u00e9ricos e sempre alinhado \u00e0 direita (1.1\/ 1.1.1 \/1.1.1.1)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                     <\/p>\n

                    6.4<\/strong> Anexos: Nos anexos de cada procedimento, dever\u00e1 conter no cabe\u00e7alho:<\/span><\/p>\n

                      \n
                    • Logo da Ophthal.<\/span><\/li>\n
                    • T\u00edtulo em letras mai\u00fasculas e em negrito.<\/span><\/li>\n
                    • Identifica\u00e7\u00e3o a qual documento est\u00e1 vinculado\/citado.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                      6.4.1 Os anexos podem ou n\u00e3o conter rodap\u00e9s.<\/span><\/p>\n

                       <\/p>\n

                      6.5<\/strong> Estrutura:<\/span><\/p>\n

                      6.5.1 O Planejamento Estrat\u00e9gico \u00e9 descrito em formato de texto com t\u00f3picos num\u00e9ricos.<\/span><\/p>\n

                      6.5.2 As Pol\u00edticas s\u00e3o descritas em formato de texto, com t\u00f3picos num\u00e9ricos e\/ou alfab\u00e9ticos.<\/span><\/p>\n

                      6.5.3 Os regimentos s\u00e3o descritos em formato de textos com t\u00f3picos num\u00e9ricos e\/ou alfab\u00e9ticos.<\/span><\/p>\n

                      6.5.4 As Normas s\u00e3o descritas em formato de texto com marcadores num\u00e9ricos e de bolinha, conforme segue:<\/span><\/p>\n

                        \n
                      • \n
                          \n
                        • Objetivo<\/span><\/li>\n
                        • Aplica\u00e7\u00e3o<\/span><\/li>\n
                        • Responsabilidades<\/span><\/li>\n
                        • Normas<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                          6.5.5 Os Protocolos s\u00e3o descritos em formato de texto com marcadores num\u00e9ricos e de bolinha, conforme segue:<\/span><\/p>\n

                            \n
                          • Introdu\u00e7\u00e3o<\/span><\/li>\n
                          • Responsabilidades<\/span><\/li>\n
                          • Tipos de determinada doen\u00e7a, se for aplic\u00e1vel<\/span><\/li>\n
                          • Conduta.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                             <\/p>\n

                            6.5.6 POPs s\u00e3o descritos em formato de textos com t\u00f3picos num\u00e9ricos, conforme segue:<\/span><\/p>\n

                              \n
                            • Objetivo: descrever a finalidade do POP.<\/span><\/li>\n
                            • Abrang\u00eancia: definir a \u00e1rea respons\u00e1vel pela execu\u00e7\u00e3o.<\/span><\/li>\n
                            • Responsabilidade: citar o respons\u00e1vel pelo monitoramento da atividade descrita no POP.<\/span><\/li>\n
                            • Justificativa: descrever a raz\u00e3o pela qual o POP est\u00e1 sendo elaborado.<\/span><\/li>\n
                            • Abrevia\u00e7\u00f5es e Defini\u00e7\u00f5es: elaborar lista de abrevia\u00e7\u00f5es e definir os nomes t\u00e9cnicos inerentes aos procedimentos de cada \u00e1rea.<\/span><\/li>\n
                            • Procedimento: descrever com clareza o passo a passo dos procedimentos a serem executado, obedecendo a sequ\u00eancia de realiza\u00e7\u00e3o. Este cap\u00edtulo deve ser dividido em subcap\u00edtulos num\u00e9ricos, conforme a atividade.<\/span><\/li>\n
                            • Anexos: s\u00e3o todos os formul\u00e1rios utilizados para determinar ou registar um processo.<\/span><\/li>\n
                            • Refer\u00eancias: relacionar o n\u00famero e o t\u00edtulo dos documentos internos ou externos \u00e0 empresa que s\u00e3o citados no texto ou documentos que foram utilizados como refer\u00eancia na elabora\u00e7\u00e3o POP.<\/span><\/li>\n
                            • Descri\u00e7\u00e3o da \u00faltima revis\u00e3o: relacionar em tabela tudo que foi acrescentado ou retirado da \u00faltima vers\u00e3o.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                               <\/p>\n

                              6.5.7 As Rotinas t\u00e9cnicas seguem o seguinte padr\u00e3o:<\/span><\/p>\n

                                \n
                              • Quadro 1: Agente \/ Atividade<\/span><\/li>\n
                              • Quadro 2: Riscos \/ Materiais<\/span><\/li>\n
                              • Quadro 3: Observa\u00e7\u00f5es<\/span><\/li>\n
                              • Quadro 4: Resultados esperados<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                                 <\/p>\n

                                6.6<\/strong>. Controle, Emiss\u00e3o e Distribui\u00e7\u00e3o: os documentos ap\u00f3s aprovados pela Comiss\u00e3o de Qualidade, ser\u00e3o distribu\u00eddos na forma de c\u00f3pia controlada em reuni\u00e3o para os setores envolvidos nos processos. Os gestores devem deixar dispon\u00edveis em pastas identificadas todos os documentos de seus respectivos setores assistenciais e na rede da Ophthal, a qual o setor de T.I fica respons\u00e1vel em gerenciar o acesso de acordo com cada \u00e1rea. Todos que receberem as c\u00f3pias controladas devem assinar o Livro de protocolo de correspond\u00eancia.<\/span><\/p>\n

                                \u00a0\u00a0 6.6.1 A Comiss\u00e3o da Qualidade \u00e9 respons\u00e1vel pelo controle de todos os documentos atrav\u00e9s de uma planilha de Gest\u00e3o de Documentos e os originais ficam arquivadas em pastas, na matriz.<\/span><\/p>\n

                                \u00a0 6.6.2 Revis\u00e3o e Altera\u00e7\u00e3o: a altera\u00e7\u00e3o e revis\u00e3o podem ser realizadas a qualquer momento que se fizer necess\u00e1rio, no entanto todos os documentos t\u00eam o prazo definido de 2 (dois) anos, descrito no momento da emiss\u00e3o, que \u00e9 indicado no cabe\u00e7alho de cada documento.<\/span><\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                6.7.<\/strong> \u00a0Todos os documentos originais fora de uso dever ser guardados na sess\u00e3o de documentos obsoletos, e registrado o controle na planilha de Gest\u00e3o de documentos. As c\u00f3pias controladas recolhidas ser\u00e3o destru\u00eddas e descartadas pela comiss\u00e3o da Qualidade.<\/span><\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                6.8.<\/strong> Treinamento: deve ser realizado para que os colaboradores das \u00e1reas tenham conhecimento do conte\u00fado dos documentos aplic\u00e1veis \u00e0 sua atividade, sendo que todos treinamentos devem ser aplicados pelo gestor da \u00e1rea e registrado em formul\u00e1rio espec\u00edfico.<\/span><\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                  \n
                                1. ANEXOS<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                   <\/p>\n

                                  7.1 Layout do PE, PO, REG, NO, PROT, POP, RT, MA e SLA:<\/span><\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                  \"\"<\/p>\n

                                  7.2 Layout do Formul\u00e1rio<\/span><\/p>\n

                                   <\/p>\n

                                  Cabe\u00e7alho<\/span><\/p>\n

                                  \"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/ophthal_docs\/docs_ona\/form-doc-010-01.png\"<\/p>\n

                                  7.3 Layout do rodap\u00e9 de todos os documentos, sendo que nem todos os formul\u00e1rios anexos, devem conter o rodap\u00e9.<\/span><\/p>\n\n\n\n
                                  Elabora\u00e7\u00e3o<\/span>
                                  \nNome – \u00c1rea<\/span><\/td>\n                                  		Revisado<\/span>
                                  \nNome – \u00c1rea<\/span><\/td>\n                                  		Aprova\u00e7\u00e3o:<\/span>
                                  \nNome – \u00c1rea<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
                                    \n
                                  1. REFER\u00caNCIAS<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
                                      \n
                                    • Ag\u00eancia Nacional de Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria (Anvisa)<\/span><\/li>\n
                                    • IBES \u2013 Instituto Brasileiro de Excel\u00eancia em Sa\u00fade<\/span><\/li>\n
                                    • Manual Brasileiro de Acredita\u00e7\u00e3o \u2013 Vers\u00e3o 2018-2022 Volume 1<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
                                        \n
                                      1. DESCRI\u00c7\u00c3O DA \u00daLTIMA REVIS\u00c3O<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                        \u00a0TOPICO<\/span><\/td>\n\u00a0DESCRI\u00c7\u00c3O DA ALTERA\u00c7\u00c3O\/REVIS\u00c3O<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                         <\/p>\n\n\n\n
                                        Elabora\u00e7\u00e3o<\/span><\/strong><\/span>
                                        \nJei\u00e9li Lucas \u2013 Ger. Suprimentos<\/span>
                                        \nKathaline Fukushima \u2013 Sup. de atendimento<\/span><\/td>\n                                        		Revis\u00e3o<\/span><\/strong><\/span>
                                        \nBruna Oliveira – Coord. Adm Comercial<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                        Daiane Cristina \u2013 Coordena\u00e7\u00e3o Moema<\/span>Aprova\u00e7\u00e3o<\/span><\/strong><\/span>
                                        \nEvandro Schapira<\/span>
                                        \nCoordenador da Qualidade<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                          PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADR\u00c3O PAGINA 1 DE 1 INSTITUCIONAL IMPLANTA\u00c7\u00c3O: 04\/2019 DOC n\u00ba 010 REVIS\u00c3O: n\u00ba 3 – 04\/2025 PR\u00d3XIMA REVIS\u00c3O: 04\/2027 PADRONIZA\u00c7\u00c3O E GEST\u00c3O DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS OBJETIVO \u00a0 Definir, estabelecer e orientar as diretrizes b\u00e1sicas para formata\u00e7\u00e3o, emiss\u00e3o e controle de documentos, em termos de reda\u00e7\u00e3o, padroniza\u00e7\u00e3o de layout, crit\u00e9rios para elabora\u00e7\u00e3o, estrutura […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":568,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"blank-page-with-container.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-715","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/715","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=715"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/715\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2510,"href":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/715\/revisions\/2510"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/568"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/intranet.ophthal.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}